Leistungen

Diensteistungen

IT-Audit und -Qualitätssicherung

Ich unterstütze Sie dabei, die Qualität Ihres IT-Umfeldes und Ihrer ERP-Systeme (z.B. SAP) zu erheben und zu sichern – durch:

Analyse des existierenden IT-Umfeldes
Prüfung der relevanten Richtlinien und Vorgaben
Prüfung des Access Managements auf Wirksamkeit
Prüfung des Change Managements im Wasserfall- und im agilen Umfeld
Prüfung Backup and Restore, physische Sicherheit, Cloud
Check der Sicherheitseinstellungen Ihres ERP-Systems
Definition der Maßnahmen und Follow-up

Analyse des existierenden IT-Umfeldes
Prüfung der relevanten Richtlinien
und Vorgaben
Prüfung des Access Managements
auf Wirksamkeit
Prüfung des Change Managements
im Wasserfall- und im agilen Umfeld
Prüfung Backup and Restore,
physische Sicherheit, Cloud
Check der Sicherheitseinstellungen
Ihres ERP-Systems
Definition der Maßnahmen
und Follow-up

IT-Prüfungssicherheit

Ihnen steht eine externe Prüfung bevor und die Prüfer wollen Ihre IT-Systeme und -Prozesse unter die Lupe nehmen?

Interne Revision des Stammhauses kündigt sich an und will Ihre IT und Prozesse kritisch würdigen?

Ich unterstütze Sie bei der Vorbereitung auf die Prüfung und stehe Ihnen auch während der Prüfung mit Rat und Tat zur Seite.

Respekt vor
einer Prüfung – ja!
Angst – nein!

„Oh mein Gott, die Prüfer sind im Hause!“

Wie oft habe ich als Prüferin mit einer
10-jährigen Erfahrung dieses Flüstern hinter meinem Rücken gehört.

Datenmigration

Nur durch eine ordnungsgemäße Dokumentation kann das Unternehmen gegenüber einem Jahresabschluss- oder Betriebsprüfer nachweisen, dass eine Datenmigration richtig und vollständig durchgeführt wurde.

Wie soll denn die Dokumentation sein, damit der Prüfer diese akzeptiert und keine weiteren Prüfungshandlungen in dem Bereich setzt?

Jede zusätzliche Prüfungshandlung ist kostspielig – nicht nur durch das Honorar des Prüfers selbst, sondern auch durch die Zeit, in der die zusätzlichen Anforderungen des Prüfers bedient werden.

Beugen Sie diese Problematik vor. Ich unterstütze Sie im Rahmen Ihres Projekts mit der Qualitätssicherung Ihrer Dokumentation.

Nach Wunsch sichere ich auch die Qualität der Datenmigration selbst durch deren Prüfung.

Ordnungsmäßigkeit im IT-Umfeld

Wie gewährleiste ich die Ordnungsmäßigkeit der IT-Buchführung im Sinne des UGB?

Wie soll man unter solchen Umständen die Ordnungsmäßigkeit der IT-Buchführung im Sinne des UGB sicherstellen und nachweisen?

Sie bekommen einen ISAE 3402 Bericht von einem externen Service-Provider und sind sich nicht sicher, was dieser genau aussagt? Deckt er alle relevanten Risiken für Ihre IT-Systeme, die dieser Service-Provider betreut, ausreichend ab?

Sie haben ein stark customiztes ERP-System?

Sie haben dort viele Z-Programme im Einsatz?

Sie nutzen bzw. führen umfangreiche und komplizierte Bilanzierungsstandards IFRS 15 oder IFRS 16 ein?

Ich helfe Ihnen, dieses Problem zu lösen.